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审核目的：通过内审了解管理体系是否具有适宜性、有效性和符合性，了解体系是否正常运行，并是否具备申请认证条件。 |
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审核依据：GB/T19001-2016标准；各手册、程序文件和体系其他文件。 |
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GB/T19001-2016体系除8.3外的全部要求内容和全公司有关职能部门、车间 |
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受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、经营部、质检部、生产部、设计研发部。 |
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组长： 组员： |
审核过程综述：（可另附页）
9月15～16日对全公司所有部门进行了为期两天的质量管理体系内部审核。审核以标准和体系文件要求为依据，采用过程方法，以职能活动为主线，分部门审核验证，搜集证据采用抽样方法，力求合理，运行符合性评价结合实际活动，有效性评价注重控制实效。内审过程中，内审员通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。9月16日下午开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施总的完成期。本次内审在总经理和管理者代表的重视及支持下，按计划顺利圆满完成了全部审核任务。
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不合格项统计与分析（包括：数量、严重程序、特定部门的优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
本次内审，共发现1个一般“不合格项”，1个一般不合格分布为：Q7.2 1个。责任部门为办公室1个部门。
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对管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
体系运行以来，至今已在各相关部门和骨干员工中得到推行 贯彻。质量方针和目标已为大部分员工所理解和接受，体系控制要求和方法已被认识和理解，并得到较好的实施。管理基本规范，控制获得加强，产品质量保证程度更高。公司的质量体系符合标准要求，也能满足公司的实际运行需要。
公司各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改，并举一反三，使整合管理体系正常而有效地运行。
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结论：
公司建立的质量管理体系基本符合GB/T19001-2016标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司的实际运行，在公司得到了有效运行实施，并取得较好绩效，可予保持并实施；公司质量体系运行有效。 |
纠正措施要求及审核报告分发对象：
纠正措施在两周以内提出并实施，提请内审组验证封闭。
内审报告分发各受审核部门。
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编制： 批准： 日期： |
